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漯河市总工会2018年度部门预算公开

来源: 作者:admin 发布时间:2018年03月22日 点击数:1056 次 字号:

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   部门基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

 (三) 人员构成情况

   二、2018年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件: 2018 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算支出经济分类汇总表表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

市总工会内设10个职能科室和二级单位工人文化宫。属于自收自支单位,市财政及省总给予经费补助,市财政负担市总及所属单位退休人员经费以及为维护社会稳定、激发全市广大职工投身我市经济建设由政府拨付的困难职工帮扶资金、劳模奖励救助资金等。工会实行“统一领导、分级管理”的独立的工会财务管理体制;预算管理实行下管一级的原则。

市总工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带,其主要职能是:一是组织全市职工开展劳动竞赛,技术培训,积极投入经济和社会事业的建设。二是参与社会和单位民主管理。三是教育培训职工提高思想和业务水平。四是维护职工合法权益。这也是工会巩固党的执政之基,维护社会安定团结局面的一项主要职责。

     (二)部门预算单位构成

   市总工会为市财政局的一级预算单位,部门预算由2个二级预算单位组成。具体为:

     1、市总工会机关

     2、市工人文化宫

(三)人员构成情况

市总共有编制35人,其中:行政编制21人(含工勤编制2人),产业、事业编制15人;2017年底共有在职职工39人,退休人员19人。

文化宫事业编制35人,在职职工29人,退休职工53人。

    二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是:保证工会各项工作的正常开展,更好地为我市经济建设服务,维护职工权益,履行工会职责,创建和谐安定的社会。

    (一)收入支出预算总体情况说明

   2018年收入总计441.03万元,支出总计441.03万元,与2017年相比减少594.61万元,收、支总计各减少153.58万元,下降25.83%。主要原因:由于养老制度改革,退休人员工资由养老保险处承担

   (二)收入预算说明

    2018年收入预算441.03万元,其中:2017年部门预算结转65.8万元,财政拨款收入375.23万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

     (三)支出预算总体情况说明

2018年支出预算441.03万元,其中:基本支出121.83万元,占27.6%;项目支出319.2万元,占72.4%。

     (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2018年一般公共预算收支预算 441.03万元与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少153.58万元,下降25.8%,下降的主要原因:由于养老制度改革,退休人员工资由养老保险处承担。比上年支出减少153.58万元。

    五)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为441.03万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出101.04万元,占年初预算22.9%;教育支出(类)0万元,占年初预算0%;社会保障和就业支出(类)319.2万元,占年初预算72.4  %;医疗卫生与计划生育支出(类) 20.79万元,占年初预算4.7%;住房保障(类)支出0万元,占年初预算0%。

     (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出126.31万元,其中:人员经费126.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费0万元。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

     我单位2017年无政府性基金预算支出。

(八)我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

       (九)“三公”经费支出预算情况说明

    2018 年“三公”经费预算为0万元。

我单位2018年无“三公”经费预算支出。

)其他重要事项的情况说明

      1)机关运行经费支出情况

     我单位2018年机关运行经费支出预算0万元。

2)政府采购支出情况

我单位2018年无政府性基金预算支出。

3)政府购买服务支出情况

我单位2018年无政府购买服务支出。

4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2017年,我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金50万元,主要是:环卫工早餐工程项目进行绩效评价。2018年,我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金100万元,主要对环卫工早餐工程项目进行绩效评价。

    三、名词解释

     1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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